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集團(tuán)新聞

陜西有色金屬集團(tuán)加強(qiáng)合規(guī)管理切實防控風(fēng)險
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來源:黨委宣傳部(企業(yè)文化部)|2023/11/15 8:36:00|作者:劉碧峰|人氣:5808

日前,陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司印發(fā)《合規(guī)管理辦法》(以下簡稱《辦法》),以及《高質(zhì)量推進(jìn)合規(guī)管理工作實施方案》(以下簡稱《實施方案》),明確了集團(tuán)公司系統(tǒng)加強(qiáng)合規(guī)管理體系建設(shè)的目標(biāo)任務(wù)和時間表。

合規(guī)管理勢在必行

《辦法》旨在深入貫徹習(xí)近平法治思想,落實全面依法治國戰(zhàn)略部署,深化法治國企建設(shè),推動陜西有色金屬集團(tuán)及其權(quán)屬企業(yè)加強(qiáng)合規(guī)管理,切實防控風(fēng)險,有力保障深化改革與高質(zhì)量發(fā)展。《辦法》指出,集團(tuán)公司系統(tǒng)各級企業(yè)必須把強(qiáng)化合規(guī)放到貫徹習(xí)近平法治思想的高度來認(rèn)識,放到落實全面依法治國戰(zhàn)略的全局來部署,放到保障企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的層面來推動,切實為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營各方面工作穿好合規(guī)的“鎧甲”。


近年來,“合規(guī)”作為一個熱點話題,頻繁出現(xiàn)在公眾視野,國家相繼出臺的各項合規(guī)管理標(biāo)準(zhǔn)預(yù)示著我國的企業(yè)合規(guī)管理正逐步從頭部央企向各類企業(yè)擴(kuò)展,合規(guī)管理已成為企業(yè)管理的首要任務(wù)。今年9月,陜西省國資委召開了省屬企業(yè)總法律顧問工作座談,黨委書記任國在會上強(qiáng)調(diào),要全面履行職責(zé),在企業(yè)合規(guī)管理中彰顯作用,加強(qiáng)對重要制度、重要決策、重大合同合法合規(guī)性審查,定期開展合規(guī)評價,提高法律合規(guī)風(fēng)險管控水平,切實增強(qiáng)企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營能力。

早在2020年,陜西有色金屬集團(tuán)就制定了《合規(guī)管理辦法(試行)》和《權(quán)屬企業(yè)合規(guī)管理指引(試行)》,這次出臺《辦法》,是根據(jù)《陜西省國資委監(jiān)管企業(yè)合規(guī)管理辦法》最新要求,結(jié)合企業(yè)實際制定的合規(guī)管理規(guī)范性、指導(dǎo)性文件,是對省國資委健全合規(guī)管理體系要求的貫徹落實和對集團(tuán)公司系統(tǒng)合規(guī)管理工作新的規(guī)范和提升。

融入體系納入管理

《辦法》分總則、組織職責(zé)、制度建設(shè)、運行機(jī)制、合規(guī)文化、信息化建設(shè)、監(jiān)督問責(zé)和附則共8章41條?!掇k法》明確了合規(guī)、合規(guī)風(fēng)險、合規(guī)管理的內(nèi)涵,遵循的原則,企業(yè)黨委、董事會、經(jīng)理層、主要負(fù)責(zé)人、合規(guī)委員會各自的職能定位,合規(guī)管理部門及其職責(zé),以及建立合規(guī)風(fēng)險識別評估預(yù)警機(jī)制、合規(guī)性審查機(jī)制、雙線有效的合規(guī)管理匯報機(jī)制、重大違規(guī)風(fēng)險事件快速應(yīng)對機(jī)制、違規(guī)問題整改機(jī)制和違規(guī)行為追責(zé)問責(zé)機(jī)制等運行機(jī)制要求?!掇k法》強(qiáng)調(diào),各企業(yè)要加快推進(jìn)合規(guī)管理各項任務(wù)向子企業(yè)延伸,將合規(guī)管理納入對子企業(yè)的考核評價體系,讓“軟約束”提升為 “硬要求”,壓緊壓實子企業(yè)合規(guī)管理責(zé)任,推進(jìn)合規(guī)管理工作要求在各層級企業(yè)落地落實,全面提升各企業(yè)合規(guī)管理整體水平。

《辦法》進(jìn)一步明確了業(yè)務(wù)部門的合規(guī)管理主體責(zé)任,合規(guī)牽頭部門的組織協(xié)調(diào)和合規(guī)審查責(zé)任,監(jiān)督部門對違規(guī)行為的監(jiān)督問責(zé)責(zé)任,強(qiáng)化了合規(guī)管理落實措施的“三道防線”?!秾嵤┓桨浮分忻鞔_要求,要健全制度體系,構(gòu)建包括合規(guī)管理基本制度、具體制度、合規(guī)指引及操作手冊等制度體系。要制定《合規(guī)風(fēng)險識別清單》《合規(guī)審查流程管控清單》《崗位合規(guī)職責(zé)清單》,將合規(guī)要求逐一落實到崗、明確到人,強(qiáng)化經(jīng)營管理行為審核把關(guān),切實防范違規(guī)風(fēng)險。

《辦法》首次提出,要落實首席合規(guī)官制度,同時要求企業(yè)業(yè)務(wù)及職能管理部門應(yīng)當(dāng)設(shè)置兼職合規(guī)管理員,負(fù)責(zé)與合規(guī)管理部門具體業(yè)務(wù)工作的對接,協(xié)助部門負(fù)責(zé)人履行本部門合規(guī)管理的主體責(zé)任。

《辦法》提出合規(guī)文化概念,要求強(qiáng)化合規(guī)文化建設(shè),積極引導(dǎo)全體員工自覺踐行合規(guī)理念,遵守合規(guī)要求,接受合規(guī)培訓(xùn),對自身行為合規(guī)性負(fù)責(zé),培育具有企業(yè)特色的合規(guī)文化。這預(yù)示著合規(guī)文化理念將融入企業(yè)改革發(fā)展各方面,轉(zhuǎn)化為員工的情感認(rèn)同和行為習(xí)慣。自覺踐行合規(guī)行為規(guī)范和規(guī)章制度將成為員工的“潛意識”、“下意識”,將作為企業(yè)文化建設(shè)的重要內(nèi)容。

對有涉外投資、涉外業(yè)務(wù)的企業(yè),《實施方案》要求要加強(qiáng)境外規(guī)則研究,建立健全境外合規(guī)工作機(jī)制,從政策解讀、營商環(huán)境分析、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、反壟斷及商事糾紛等方面,識別境外合規(guī)風(fēng)險類別,做好反壟斷、知識產(chǎn)權(quán)、數(shù)據(jù)安全、出口管制、稅務(wù)管理、勞務(wù)用工、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域合規(guī)風(fēng)險防范和應(yīng)對工作,確保境外合規(guī)風(fēng)險可控在控。

加強(qiáng)合規(guī)管理信息化建設(shè)是《辦法》中的一個重要內(nèi)容。《辦法》指出,結(jié)合企業(yè)實際將合規(guī)制度、典型案例、合規(guī)培訓(xùn)、違規(guī)行為記錄等納入信息系統(tǒng),合規(guī)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)與財務(wù)、投資、采購等其他信息系統(tǒng)互聯(lián)互通,實現(xiàn)數(shù)據(jù)共用共享。各企業(yè)應(yīng)當(dāng)利用大數(shù)據(jù)等技術(shù),加強(qiáng)對重點領(lǐng)域、關(guān)鍵節(jié)點實時動態(tài)監(jiān)測,實現(xiàn)合規(guī)風(fēng)險即時預(yù)警、快速處置。運用信息化手段將合規(guī)要求和防控措施嵌入流程,針對關(guān)鍵節(jié)點加強(qiáng)合規(guī)審查,強(qiáng)化過程管控。


全面推進(jìn)下沉落實

按照《實施方案》的總體安排,陜西有色金屬集團(tuán)將在2024年年底前,分類別、分批次、分階段全面推進(jìn)合規(guī)管理工作,2025年進(jìn)行總結(jié)評價工作。集團(tuán)公司要求各企業(yè)要高度重視合規(guī)管理,切實履行法治建設(shè)第一責(zé)任人職責(zé),把合規(guī)管理納入企業(yè)深化改革和高質(zhì)量發(fā)展的全局統(tǒng)籌謀劃。強(qiáng)化財務(wù)、投資、人力等職能部門的協(xié)同配合,加大人員和資金等保障力度,加快形成企業(yè)主要負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)、首席合規(guī)官牽頭、合規(guī)管理部門統(tǒng)籌、各職能部門配合、全體員工參與的工作機(jī)制。

下一步,陜西有色金屬集團(tuán)將強(qiáng)化對《合規(guī)管理辦法》和《高質(zhì)量推進(jìn)合規(guī)管理工作實施方案》貫徹落實的監(jiān)督檢查,發(fā)揮改革與合規(guī)融合的撬動引領(lǐng)作用,在產(chǎn)業(yè)鏈和創(chuàng)新鏈方面使企業(yè)更安全地延鏈、補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈,為構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、助推企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供堅實的法治保障。


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